2018年度台山市委宣传部预算公开

2018年台山市委宣传部预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门，主要职责是：协助市委中心组进行各项学习活动；抓好科局级党委中心组理论学习的规划、组织、检查、指导工作；协调党的方针政策宣传、国际国内形势宣传和做好市委、市政府中心工作及各项重大活动的舆论宣传；做好突发事件新闻应对工作；指导落实、协调对外宣传工作；执行市精神文明建设委员会的决议，拟定市精神文明建设规划并组织协调文明委成员单位实施各项工作；加强公民思想道德建设，加强和改进未成年人的思想道德教育；指导、协调、检查、督促创建省文明城市工作的落实；指导、管理、监督全市社会舆情工作，组织协调有关方面对社会舆情、互联网上舆情进行正面引导；承办市委和上级宣传部门交办的其他工作。

市委宣传部共内设4个股室，分别是办公室、理论股、宣传股、网络舆情股和直属行政机构市文明局（文明办）和公益二类事业单位市信息化服务中心。

纳入部门预算编制有下属2个行政（事业）单位，包括：行政单位台山市委宣传部；事业单位台山市信息化服务中心。

（二）人员构成情况

台山市委宣传部编制19人，实有16人，离退休14人。下属事业单位编制2人，实有1人，离退休×人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018年台山市委宣传部主要任务有：协助市委中心组进行各项学习活动；宣传、国际国内形势宣传和做好市委、市政府中心工作及各项重大活动的舆论宣传，监督全市社会舆情工作；指导、协调、检查、督促创建省文明城市工作的落实，迎接省对我市创建全国文明城市第一次测评；指导、管理；做好海丝申遗项目推进工作等。

二、收入预算说明

 2018 年部门收入预算2189万元，比上年增加577万元，增加原因是：申遗工作全面开展和各项申遗工程推进，增加重点民生工程市影剧院内部改造。其中：一般公共预算收入1399万元，占64%；基金预算收入790万元，占36%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2018 年部门支出预算2189万元，其中本年支出 2189万元，占100%，比上年增加577万元，增加原因是：申遗工作全面开展和各项申遗工程推进，增加重点民生工程市影剧院内部改造。包括：一般公共服务（类）支出1399万元，占64%；文化体育与传媒（类）支出790万元，占36%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共   1399万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）632.8万元，比上年增加72.8万元，增加原因是：住房维修基金基数调整和我部下属事业单位新增人员开支。

项目支出预算766.2万元，比上年增加69万元，增加原因是：申遗项目的推进和创建全国文明城市深入开展。

基金预算支出790万元，比上年增加790万元，增加原因是：推进重点民生工程“市影剧院内部装修”和市影剧院外立面改造和周边景观提升工程。

四、“三公”经费预算说明

2018年台山市委宣传部（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计27.4万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出18万元，主要包括原公务用车已经报废，需购买一台新公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出5.4万元，主要包括公务用车维修和租车费。

（四）公务接待费支出4万元，主要包括接待上级调研、检查等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2018年“三公”经费支出预算合计27.4万元，比上年预算数增加17.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算18万元，比上年预算数增加18万元，增加原因：原公务用车已经报废，需购买一台新公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出预算5.4万元，比上年预算数减少0.2万元，减少原因：公务车报废期间减少开支。

（四）公务接待费支出预算4万元，比上年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费支出预算20.3万元，比2017上年减少1.2万元，减少原因是：公务用车维护减少和相关办公费等节省。

（二）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算总额276万元，其中：政府采购货物预算 228万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年2月13日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   2018年本部门预算安排购置一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1399万元。

第二部分  2018年市委宣传部预算报表

预算01表：收支预算总表

预算02表：收入预算总表

预算03表：支出预算总表（按科目）

预算04表：财政拨款收支预算总表

预算05表：一般公共预算拨款支出表

预算06表：一般公共预算基本支出表（经济分类）

预算07表：政府性基金支出预算表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：财政拨款三公经费预算表

预算10表：项目支出预算表

预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。